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用友U8应收模块生成的凭证要更改凭证号怎么改?
1\ 凭证为啥需要导入?
2、一借一贷凭证本来现金流量科目就是一个,又不是多借多贷,
3、手工删除软件自动分配流量时贷方金额5000,手工增减一行,录入3000金额,和选择项目1。项目以此类推处理。
导入凭证没有验证过,理论可以
怎么把U8账套里的所有销售订单全部复制到另一个账套里?
你用总账工具,可以把你要的资料全倒出来。如果把001里面所以的东西全部导到002里面,你就把001账套备份一下。然后在备份的两个文件里有一个扩展名为。LST的文件用记事本打开,把账套号001改成002就行了
如何复制用友U8财务软件单机版?如何复制用?
1、打开 系统管理
2、点击系统菜单的注册按钮
3、用户名 输入 admin 然后点击确定
4、登录系统管理后,点击账套菜单下的备份按钮
5、选择要复制的账套,在点击确认之前请看下一步,先建立一个空的文件夹
6、在硬盘上建立一个空文件夹,名字最好是账套号+日期的格式,如 002-20140313
7、然后回到系统管理,点击确认,备份账套
8、出现选择备份目标,一定要双击刚才建立的空文件夹,否则无法打开
9、备份成功后,文件夹里会有两个文件
10、我们用记事本打开扩展名是 lst 的文件。
11、然后打开编辑菜单下的替换功能
12、把现在的账套号 002 换成我们要复制的新的账套号 如 003
13、保存我们的更改
14、重新回到系统管理,然后点击账套菜单下的恢复
15、选择刚才修改的 lst 文件
16、提示正在恢复新账套
17、账套复制成功。我们可以进入 003账套 ,与002账套内容一致。
单到回冲在用友U8系统里应怎么实现?详述具体步骤[依次模块、单据(字体)],从开始到全部结算完成。谢~~?
第一个月:采购入库单到,根据订单上的不含税价格进行暂估借:原材料贷:应付暂估第二个月:发票到,分2步走第一步,在存货核算自动生成红字回冲单和蓝字回冲单A)红冲借:原材料(红)贷:应付暂估(红)B)蓝冲借:原材料贷:物资采购第二步:对发票在应付中进行审核,生成借:物资采购应交税金--增值税贷:应付帐款系统中还有一个复杂的逻辑点,因为有可能是部分回冲,所以在红字回冲后,会再补一个蓝字回冲(即多冲的那部分),这个单据要到期末处理的时候才会生成.
用友U8的使用方法?
(1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能:1、录入销售发票和应收单据并进行审核。2、填制收款单据并进行审核,核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能,根据客户信用度或信用天数的设置,系统提供自动报警和预警功能。(2)应付款管理:应付会计使用,处理供应商应付帐款,应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据,并进行审核。2、填制付款单据,并进行审核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析,欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。(3)存款核算:材料会计使用,处理货款的会计信息,材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据(采购入库单,成品入单,销售出库单,材料领用单)。2、审核记帐,根据预先定义好的成本借转方式(如先进先出,后进先出,移动平均等)自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本,生成凭证传递到总帐中。(4)工资管理:财务部门使用(人事部门也可以使用),可以完成的功能如下1、核公司员工资,可以做到简单的人事档案管理,出具各种工资报表。2、处理计价工资业务,提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务,月底生成工资凭证传递到总帐管理中。(5)固定资产管理:财务部门使用,管理固定资产业务,可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修,自动提折旧,部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况(如复印机可能是多个部门使用),部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证(如固定资产购进,折旧,报费等),并将其传递到总帐管理中。(6)总帐管理,处理由各模块传递过来的凭证,也可以自己填制凭证,生成财务报表,进行月底结转,月末处理工作等。(7)UFO报表,提供资产负债表,损益表等报表模版,也可以自定义自己所需要的报表
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